经开区2020年上半年预算执行情况分析

一、财政收支完成情况

（一）经开区上半年财政收入顺利实现“时间过半，任务过半”的目标。

2020年全年收入目标113000万元。2020年1-6月经开区（不含鞋城）实现财政收入57732万元，同比增收1485万元，增幅2.64%，完成年度财政收入任务的51.09%，超序时进度1.09个百分点，顺利实现“时间过半，任务过半”的目标。其中税务部门收入50079万元，同比增收2136万元，增幅4.45%；财政部门收入7653万元，同比减收651万元，降幅7.84%。

（二）圆满完成发改委考核目标，财政收入质量较好。

2020年上半年经开区（不含鞋城）实现税收收入48784万元，同比增收2828万元，增幅为6.15%，完成了市发改委在《2020年全市省级开发区创新升级发展工作方案》中对税收收入这一指标的考核目标，并超目标1个百分点；实现非税收入8948万元，同比减收1343万元，降幅为13.05%。非税收入占财政收入比例为15.49%，收入质量较好。

（三）经开区公共预算支出略有下降

2020年上半年经开区公共预算支出38807万元，同比减支3.63%，其中：八项支出32311万元，同比减支19.22%，占公共预算总支出83.26%；民生支出33054万元，同比减支10.39%，占公共预算总支出85.17 %。

按功能分类科目来看，2020年上半年经开区实现一般公共服务支出955万元，公共安全支出285万元，科学技术支出120万元，卫生健康支出1125万元，城乡社区支出53148万元，自然资源海洋气象支出14万元，住房保障支出1968万元，灾害防治及应急管理支出220万元，债务付息支出4294万元。

二、财政收入增幅排名末位的原因分析。

2020年1-6月经开区（不含鞋城）实现财政收入57732万元，同比增收1485万元，增幅2.64%，在全市各园区中排名末位，其中：宿马园区上半年财政收入增幅为45.1%，鞋城为21.3%，高新区为17.8%。

原因分析如下：

（一）受宏观经济下行压力持续加大影响，财政收入增长动力减弱。经开区园区内没有新增的纳税大户企业，园区的财政收入实现持续高速增长难度较大。如：亿帆药业，占地161.1446亩，入区合同约定年税收3200万元以上，2020年上半年仅实现税收119万元；大盘特种车辆，占地220.1126亩，入区合同约定年税收1000万元以上，2020年上半年仅实现税收128万元；中元集团，占地840余亩，入区合同约定年税收5000万元，2020年上半年实现税收1041万元。   

（二）大规模减税降费政策带来的减收效应持续释放。

2019年以来，为减轻企业负担，支持实体经济、民营企业和小微企业发展，中央和地方先后出台了一系列减税降费政策。受减税降费政策影响，经开区税务测算，2020年上半年约减、免、退经开区企业税款1.2亿元。

（三）是受新冠肺炎疫情影响，建筑业、制造业等行业收入缩水严重。

今年上半年，建筑业共入库税费款5919万元，同比减少1651万元，降幅为21.81%。原因是受新冠肺炎疫情影响，建筑企业复工时间较晚。几家大企业，如安徽省宿州市防腐安装有限公司入库683万元，同比减少1503万元；中煤第三建设（集团）有限责任公司三十六工程处入库90万元，同比减少488万元。

今年上半年，制造业共入库税费款9362.5万元，同比减少2045万元。新冠疫情期间，制造业产业链各个环节均受到不同程度的影响，产量较去年大幅下降。几家大企业，如新宇药业入库1040万元，同比减少710万元；安特食品入库823万元，同比减少309万元；冠军建材入库195万元，同比减少387万元；维多食品配料入库510万元，同比减少140万元；雪龙纤维入库420万元，同比减少95万元；紫金塑业76万元，同比减少162万元。

（四）是非税收入减收带来的影响。2020年上半年实现非税收入8948万元，同比减收1343万元，降幅为13.05%。预计本年非税收入有一定幅度下降，主要是因为经开区加大对财政收入质量的管理，严格把控非税收入的收缴，做到应收尽收，不违规收缴。